本溪市体育运动学校部门决算(2018年)
目 录
第一部分 本溪市体育运动学校概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市体育运动学校2018年度部门决算报表
一、 2018年度收入支出决算表
二、 2018年度收入决算表
三、 2018年度支出决算表
四、 2018年度财政拨款收入支出决算表
五、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分本溪市体育运动学校2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分本溪市体育运动学校概况
一、主要职责
负责培养体育运动人才。培养目的是使学生成为德、智、体、美全面发展、具有综合能力，在体育方面有特长的学生。学校紧扣这一人才培养方向为主题，依据社会和经济发展需求和学生自身实际情况的特点为办学特色。
二、部门决算单位构成
本溪市体育运动学校
第二部分本溪市体育运动学校2018年度部门决算公开报表
2018年度收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 336.41 | 一、一般公共服务支出 | 17 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | - | 二、外交支出 | 18 | - |
二、上级补助收入 | 3 | - | 三、国防支出 | 19 | - |
三、事业收入 | 4 | 5.34 | 四、公共安全支出 | 20 |
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四、经营收入 | 5 | - | 五、教育支出 | 21 | 72.11 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | - | 六、科学技术支出 | 22 | - |
六、其他收入 | 7 | 0.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 23 | 204.21 |
| 8 | - | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 40.27 |
|
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| 九、住房保障支出 | 25 | 25.16 |
本年收入合计 | 9 | 341.89 | 本年支出合计 | 26 | 341.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 27 |
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年初结转和结余 | 11 | 27.90 | 其中：提取职工福利基金 | 28 |
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其中：项目支出结转和结余 | 12 |
| 转入事业基金 | 29 | 0.14 |
| 13 |
| 年末结转和结余 | 30 | 27.90 |
| 14 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 31 |
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| 15 |
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| 32 |
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总计 | 16 | 369.79 | 总计 | 33 | 369.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 341.89 | 336.41 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
205 | 教育支出 | 72.25 | 66.77 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
20503 | 职业教育 | 72.25 | 66.77 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2050302 | 中专教育 | 72.05 | 66.57 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070304 | 运动项目管理 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 341.75 | 341.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 71.91 | 71.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070304 | 运动项目管理 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开04表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3.00 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 336.41 | 一、一般公共服务支出 | 16 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 17 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 18 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 19 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 20 | 66.77 | 66.77 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 21 | - | - |
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| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 22 | 40.27 | 40.27 |
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| 8 |
| 八、住房保障支出 | 23 | 25.16 | 25.16 |
|
| 9 |
| 九、文化体育和传媒支出 | 24 | 204.21 | 204.21 |
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本年收入合计 | 10 | 336.41 | 本年支出合计 | 25 | 336.41 | 336.41 |
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年初结转和结余 | 11 | 27.90 | 年末结转和结余 | 26 | 27.90 | 27.90 |
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一般公共预算财政拨款 | 12 | 27.90 |
| 27 |
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政府性基金预算财政拨款 | 13 |
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| 28 |
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| 14 |
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| 29 |
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合计 | 15 | 364.31 | 合计 | 30 | 364.31 | 364.31 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本
支出 | 项目
支出 | 合计 | 基本
支出 | 项目
支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 336.41 | 336.41 | 0.00 | 336.41 | 336.41 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | - |
205 | 教育支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | - |
20503 | 职业教育 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 66.77 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | - |
2050302 | 中专教育 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 66.57 | 66.57 | 0.00 | 66.57 | 66.57 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | - |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 22.58 | - | - |
20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 22.58 | - | - |
2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | 204.21 | 204.21 | 0.00 | - | - | - |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | - | - | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0 | 0 | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 40.27 | 40.27 | 0.00 | 0 | 0 | - |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0 | 0 | - |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0 | 0 | - |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 19.03 | 19.03 | 0.00 | 0 | 0 | - |
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0 | 0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目
编码 | 科目名称 | 金额 | 科目
编码 | 科目名称 | 金额 | 科目
编码 | 科目名称 | 金额 |
|
301 | 工资福利支出 | 278.06 | 302 | 商品和服务支出 | 27.16 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 139.05 | 30201 | 办公费 | 0.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.77 | 30204 | 手续费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 | 3.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 67.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.64 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 12.29 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.19 | 30211 | 差旅费 | 1.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 0.04 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 5.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 | 6.13 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 19.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.59 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.27 | 39906 | 赠与 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.72 |
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人员经费合计 | 309.25 | 公用经费合计 | 27.16 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门： |
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本
支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本
支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：本溪市体育运动学校 |
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| 金额单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本
支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本
支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 |
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| 5.34 | 5.34 |
| 5.34 | 5.34 |
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205 | 教育支出 |
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| 5.34 | 5.34 |
| 5.34 | 5.34 |
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20503 | 职业教育 |
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| 5.34 | 5.34 |
| 5.34 | 5.34 |
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2050302 | 中专教育 |
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| 5.34 | 5.34 |
| 5.34 | 5.34 |
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注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开09表 |
部门名称：本溪市体育运动学校 |
| 单位：万元 |
项 目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 3.62 | 4.57 |
1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 | 0.32 | - |
3、公务用车购置及运行费 | 3.30 | 4.57 |
其中: （1）公务用车运行维护费 | 3.30 | 4.57 |
（2）公务用车购置 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分本溪市体育运动学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计341.89万元，包括：
1.财政拨款收入336.41万元,比上年减少4.1万元,主要是人员退休.
2.事业收入5.34万元，比上年减少1.1万元,主要是学费非税收入减少(主要是学生生源减少).
3、其他收入0.14万元，比上年减少0.1万元,主要是利息收入。
（二）支出总计341.75万元，包括：
1.基本支出341.75万元，比上年减少4.1万元,原因是人员经费减少,基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出278.06万元，对个人和家庭的补助支出31.19万元，商品和服务支出27.16万元。
（三）年末结转和结余27.9万元
本年结转27.9万元,比上年减少0.9万元,主要是非税收入资金结转
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映2018年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出336.41万元，基本支出336.41万元,比上年减少4.1万元,主要是人员经费减少
（二）具体情况
2018年按支出功能分类科目分包括中专教育支出72.11万元，比上年减少0.11万元,文化体育与传媒支出204.21，比上年减少1.31万元,住房保障支出25.16万元，比上年减少0.4万元,社会保障和就业支出40.27万元,比上年减少0.21万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.57万元。
1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元， 2018年公务接待累计0余次
3.公务用车购置及运行维护费4.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.57万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年学校运行经费支出18.27万元,比2017年减少5.8万元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制支出。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元，政府采购工程支出零万元，政府采购服务支出零万元。其中：授予小微企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，学校共有车辆1辆，为一般公务用车。
(四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我校对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。通过绩效自评发现预算项目管理不存在问题。
